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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，請(qǐng)問(wèn)一下固定資產(chǎn)一次性扣除，現(xiàn)在往回調(diào)，怎么做分錄？這個(gè)是在稅務(wù)系統(tǒng)操作還是賬務(wù)系統(tǒng)操作？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
你好，你當(dāng)時(shí)賬上一次做了折舊嗎？
2024 06/24 18:29
84784976 
2024 06/25 09:28
是的，老師，稅務(wù)一次抵扣了，現(xiàn)在稅會(huì)不一致，要調(diào)回。
郭老師 
2024 06/25 09:29
你好，這個(gè)本來(lái)就是不一致，會(huì)計(jì)上和稅法上就是不一致。會(huì)計(jì)上只有按月折舊，稅法上可以一次折舊，也可以按月。
郭老師
2024 06/25 09:30
這里不需要調(diào)整：
第一年納稅調(diào)減。
第二年每年納稅調(diào)增就行。
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