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實(shí)務(wù)
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2.遞延所得稅負(fù)債產(chǎn)生于可抵扣暫時性差異；遞延所得稅資產(chǎn)產(chǎn)生于應(yīng)納稅暫時性差異。（ ） A.正確 B.錯誤
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你好，題目是錯誤的
2024 06/22 23:11
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老師，遞延所得稅資產(chǎn)對應(yīng)的是不是可抵扣暫時性差異，那遞延所得稅負(fù)債對應(yīng)的叫啥暫時性差異來著
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超標(biāo)的廣告費(fèi)，會產(chǎn)生可抵扣暫時性差異，會產(chǎn)生遞延所得稅資產(chǎn)么？
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問老師一下:資產(chǎn)或負(fù)債的賬面價值與計稅基礎(chǔ)的差額形成暫時性差異。資產(chǎn)的賬面價值＞計稅基礎(chǔ)（或負(fù)債的賬面價值＜計稅基礎(chǔ)）的差額是應(yīng)納稅暫時性差異，反之為可抵扣暫時性差異。遞延所得稅負(fù)債＝應(yīng)納稅暫時性差異×適用稅率，遞延所得稅資產(chǎn)＝可抵扣暫時性差異×適用稅率。這么理解正確吧?
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可抵扣暫時性差異屬于遞延所得稅資產(chǎn) 應(yīng)納稅暫時性差異遞延所得稅負(fù)債 是這樣嗎？他們各自的會計分錄怎樣？還是不明白
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老師 怎么判斷遞延所得稅是資產(chǎn)還是負(fù)債，暫時性差異是負(fù)債？可抵扣是資產(chǎn)？遞延所得稅資產(chǎn)形成的前提是可抵扣暫時性差異？
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