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老師 請問 應(yīng)交增值稅—進項稅額 與 應(yīng)交增值稅—未交稅金 要抵扣怎么做賬
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
根據(jù)以下思路正確申報計算和申報增值稅就是
月末先計算
應(yīng)交增值稅=本月銷項稅-(本月進項-本月進項轉(zhuǎn)出) -上月留抵
如果應(yīng)交增值稅小于0，就不做任何分錄；
如果大于0就是以下分錄
借：應(yīng)交稅費-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸：應(yīng)交稅費-未交增值稅
下月交稅分錄
借：應(yīng)交稅費-未交增值稅
貸：銀行存款
2024 06/18 17:01
84785013 
2024 06/18 17:15
老師 申報和勾選認證增值稅是在6月 但是5月有銷項稅額和待認證進項 請問 5月要怎么記賬
家權(quán)老師 
2024 06/18 17:20
待認證進項 就是計入應(yīng)交稅費-待認證進項?
84785013
2024 06/18 17:21
那之后 6月要怎么記 這個銷項和待認證的進項嗎
家權(quán)老師
2024 06/18 17:26
借：應(yīng)交稅費-增值稅-進項
貸：應(yīng)交稅費-待認證進項
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