老師，就是公司每個月交的電費和水費都是員工先墊付的，沒有開發(fā)票，等到年底一次性開發(fā)票，是讓員工年底開了發(fā)票再來一次性報銷，還是每次拿繳費單據(jù)報銷呢？

員工開了發(fā)票再報銷就可以了

老師，那要等到年底才開票，現(xiàn)在每月的水費也就幾十元錢，不報銷嗎

沒有發(fā)票報銷，到時票也沒有，做了賬也會很亂的

老師，您的意思是現(xiàn)在不行報銷，等年底拿到發(fā)票再一起報銷對嗎？

對呀，現(xiàn)在都沒有發(fā)票，你也不好做賬呀

老師，我能否現(xiàn)在按沒票報銷分錄要寫：借：管理費用等 貸：其他應(yīng)付款 借：其他應(yīng)付款 貸：銀行存款，等以后發(fā)票來了再紅沖

也可以的，這樣沒有問題

老師，是為是沒有發(fā)票就給報銷入賬，所做的分錄和收到發(fā)票做的是一樣的，所以必須要做個臺賬，不然到時候很容易忘記沖銷處理對嗎

是的， 是的，就是這樣的