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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
23年一筆費(fèi)用重復(fù)入賬了，24年匯算清繳過(guò)了，以前年度損益調(diào)整怎么做分錄
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你好，這個(gè)要看你之前入賬的時(shí)候是怎么做的憑證。
2024 06/17 17:11
84785027 
2024 06/17 17:26
23年兩筆都是借：管理費(fèi)用-福利費(fèi)，貸：其他應(yīng)付款
宋生老師 
2024 06/17 17:26
你好！這個(gè)你借其他應(yīng)付款 貸以前年度損益調(diào)整
84785027
2024 06/17 17:27
做到今年6月可以嗎
宋生老師
2024 06/17 17:27
你好，可以的。操作沒(méi)問(wèn)題
84785027
2024 06/17 17:33
這個(gè)分錄調(diào)整的是金額，不是稅額吧
宋生老師
2024 06/17 17:34
你好，嚴(yán)格來(lái)說(shuō)金額和稅額都是需要調(diào)整的。
84785027
2024 06/17 17:35
那您發(fā)的這個(gè)分錄是稅額還是金額
宋生老師
2024 06/17 17:40
你好！這個(gè)是金額了。稅額部分是借以前年度損益調(diào)整，貸應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交企業(yè)所得稅。
84785027
2024 06/17 17:45
主要沒(méi)交稅
宋生老師
2024 06/17 17:46
你好！這個(gè)需要補(bǔ)稅了
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