23年兩筆都是借：管理費用-福利費，貸：其他應(yīng)付款

你好！這個你借其他應(yīng)付款 貸以前年度損益調(diào)整

做到今年6月可以嗎

你好，可以的。操作沒問題

這個分錄調(diào)整的是金額，不是稅額吧

你好，嚴(yán)格來說金額和稅額都是需要調(diào)整的。

那您發(fā)的這個分錄是稅額還是金額

你好！這個是金額了。稅額部分是借以前年度損益調(diào)整，貸應(yīng)交稅費，應(yīng)交企業(yè)所得稅。

主要沒交稅

你好！這個需要補(bǔ)稅了