老師。這些發(fā)票全部都已經(jīng)入賬了的，我是這樣把增值稅每月做平轉(zhuǎn)出的，然后稅務(wù)上面這些發(fā)票一直掛在待抵扣界面，那我后期想抵扣了還要操作啥嗎？還是直接抵扣就好了？

這個(gè)代抵扣是什么原因的？是認(rèn)證了沒(méi)有抵扣的嗎？

沒(méi)有認(rèn)證的，就是當(dāng)期進(jìn)項(xiàng)賬發(fā)票多，但是我們本月用不了這么多，就沒(méi)抵扣，放進(jìn)待抵扣進(jìn)項(xiàng)里面去了

你好，放到應(yīng)交稅費(fèi)，待認(rèn)證您需要抵扣的時(shí)候再去勾選，然后轉(zhuǎn)到進(jìn)項(xiàng)稅額。

老師，是的，就是一直放在里面，后期需要抵扣了再?gòu)拇挚坜D(zhuǎn)到進(jìn)項(xiàng)稅里面去的，就是前面說(shuō)2023年發(fā)票放到2024年才去稅務(wù)抵扣了，那稅務(wù)系統(tǒng)直接抵扣了，金蝶系統(tǒng)就這樣操作待抵扣轉(zhuǎn)到進(jìn)項(xiàng)去，還需要操作啥嗎？不會(huì)因?yàn)榭缒炅诉€要操作啥吧？

你好，需要勾選呀，需要勾選呀

老師，就是稅務(wù)系統(tǒng)勾選了，金蝶軟件這樣操作待抵扣轉(zhuǎn)到進(jìn)項(xiàng)去，還需要因?yàn)榘l(fā)票跨年了，操作啥嗎還是沒(méi)有了。

勾選了做到應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)里面去 待抵扣。這個(gè)是輔導(dǎo)期，納稅人當(dāng)月認(rèn)證了，當(dāng)月不允許抵扣。稅務(wù)局比對(duì)通過(guò)之后才能抵扣的意思不一樣。