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問題已解決

您好 老師 去年收到銀行利息專票,去年已經(jīng)認(rèn)證抵扣完了,但是做分錄的時候進(jìn)項沒分開,今年更正的話分錄應(yīng)該怎么做

84785022| 提問時間:2024 06/10 12:28
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
利息抵扣不了,你在表二進(jìn)項轉(zhuǎn)出就可以了
2024 06/10 12:31
84785022
2024 06/10 12:33
利息是不能抵扣的嗎
郭老師
2024 06/10 12:40
是的對的,2016 36號文件有規(guī)定的
84785022
2024 06/10 12:44
接下來的分錄咋寫
郭老師
2024 06/10 12:49
啥也不做了 不調(diào)整 本來就是需要加稅合計做賬
84785022
2024 06/10 12:52
但已經(jīng)抵扣完了呀
郭老師
2024 06/10 12:56
不是讓你進(jìn)項轉(zhuǎn)出了 然后實際也沒有抵扣,你帳上也可以不用動
84785022
2024 06/10 12:59
老師? 實際上已經(jīng)抵扣完了,就是做賬做分錄的時候忘了把進(jìn)項分開做,我的意思是已經(jīng)抵扣完的部分怎么做賬?
郭老師
2024 06/10 13:06
我說你還是沒有理解,我的意思是你可以現(xiàn)在不用做,他不是不允許抵扣,你已經(jīng)抵扣了 借進(jìn)項貸利潤分配未分配利潤 不允許抵扣在轉(zhuǎn)出借利潤分配未分配利潤 貸進(jìn)項轉(zhuǎn)出 實際財務(wù)費用沒有影響 ?因為這個利潤分配一正數(shù)與一負(fù)數(shù)他又給你充回來啦
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