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問(wèn)題已解決
請(qǐng)問(wèn)老師，建筑業(yè)，4月份開(kāi)9個(gè)點(diǎn)發(fā)票，還開(kāi)了一部分無(wú)票收入，5月份又把開(kāi)的9個(gè)點(diǎn)的票紅沖，開(kāi)成了13個(gè)點(diǎn)的票，應(yīng)該怎么做賬，怎么報(bào)稅，謝謝
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4月份
借應(yīng)收賬款，貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅費(fèi)，9%的籃子
借應(yīng)收賬款負(fù)數(shù)，貸，主營(yíng)業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù)，應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù)。沖無(wú)票收入
5月份，借應(yīng)收賬款負(fù)貸，主營(yíng)業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù)，應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù)，9%負(fù)數(shù)
借應(yīng)收賬款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)
13%的藍(lán)字發(fā)票。
2024 06/04 12:44
84784993 
2024 06/04 12:49
謝謝老師，6月份報(bào)5月份稅的時(shí)候，無(wú)票收入在哪一欄體現(xiàn)？還需要再勾選一部分進(jìn)項(xiàng)稅，需要保證稅負(fù)在多少？
郭老師 
2024 06/04 12:52
9%一般計(jì)稅里面填寫(xiě)負(fù)數(shù)。
郭老師
2024 06/04 12:52
13%的是什么業(yè)務(wù)的？你的稅負(fù)是多少。
84784993
2024 06/04 13:34
謝謝老師
84784993
2024 06/04 13:34
同一個(gè)業(yè)務(wù)
郭老師
2024 06/04 13:38
你好，你單位的稅負(fù)是多少的？你看一下銷售額有變化嗎？不變化的話不需要認(rèn)證發(fā)票。
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