好的，謝謝郭老師，我們的房租，22年到24年5月的，一口氣代開(kāi)發(fā)票10萬(wàn)，現(xiàn)金付，要怎么做賬

2022年和2023年怎么做的。你看下做了費(fèi)用沒(méi)有。

沒(méi)有，之前沒(méi)做過(guò)，現(xiàn)在算補(bǔ)開(kāi)的

借利潤(rùn)分配，未分配利潤(rùn)預(yù)付賬款貸銀行 然后，今年1~5月份的借管理費(fèi)用等 貸預(yù)付賬款。利潤(rùn)分配，未分配利潤(rùn)匯算清繳的收入，納稅調(diào)減。

郭老師，是1.利潤(rùn)分配（金額填去年或之前的數(shù)），預(yù)付賬款填今年的數(shù)，貸銀行存款 2.今年的1-5借管理費(fèi)，貸預(yù)付賬款 3.未分配利潤(rùn)要去調(diào)減

啊對(duì)的，是這么做的。