老師您好，感謝回答！ 想確認(rèn)一下，當(dāng)月的進(jìn)項(xiàng)稅額，這個(gè)數(shù)據(jù)從哪里獲取呢？

你好，附表2里面第一行的那個(gè)金額。

系統(tǒng)提示我們公司從2023年1月開始可以享受這個(gè)優(yōu)惠，2024年4月征期，我們第一次享受這個(gè)優(yōu)惠，電子稅務(wù)局系統(tǒng)自動(dòng)填了加計(jì)扣除的本期發(fā)生額，需要確認(rèn)這個(gè)數(shù)是怎么來的

你好，那就是1到本月份兒所屬期的進(jìn)項(xiàng)稅額。

好的，我算一下看看，謝謝老師！

老師你好，我剛剛看了5月的申報(bào)表，附表2的稅額是388032.53，然后附表4加計(jì)抵減情況的本期發(fā)生額，是21626.54，怎么計(jì)算的呀？

上面所講的都是系統(tǒng)自動(dòng)出來的數(shù)據(jù)

這個(gè)月出來的是1到本月份的，還是指是本月的？

是加計(jì)抵減的第二個(gè)征期了，上一個(gè)月的本期發(fā)生額是343846.68，期初余額為0

你好，你的總的銷售額應(yīng)該是21626.54÷5%。

進(jìn)項(xiàng)稅額，而我剛才寫錯(cuò)了

對(duì)，問題的關(guān)鍵是，怎樣可以查到進(jìn)項(xiàng)稅額的發(fā)票實(shí)際是多少？ 換句話來說，電子稅務(wù)局自動(dòng)帶出的數(shù)據(jù)，我需要修改嗎？ 唉(╥ω╥`)，好難找

我每個(gè)月的附表2拿出來看一下不行嗎？或者是主表里面的進(jìn)項(xiàng)本月發(fā)生額？