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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
車銷充油卡一次性充5000元，一個(gè)月可能用不完，怎么做帳，一個(gè)月用完就借銷售費(fèi)用，貸銀行存款？
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
您好，借：預(yù)付賬款 5000 貸：銀行 5000
月末看用了多少就結(jié)轉(zhuǎn)多少 借：銷售費(fèi)用等 貸：預(yù)付賬款
2024 05/30 06:28
84785005 
2024 05/30 06:31
個(gè)體工商戶，之前一直沒(méi)做正規(guī)帳，5月開(kāi)始做帳，4月的工資怎么辦？
廖君老師 
2024 05/30 06:32
您好，5月建賬的期初余額有沒(méi)有考慮了這個(gè)工資了呀，沒(méi)有的話，在5月賬里計(jì)提
84785005
2024 05/30 06:39
之前沒(méi)有考慮工資，在5月已經(jīng)發(fā)放，那后面不是多了一個(gè)月工資？
廖君老師
2024 05/30 06:49
您好，把4月工資放在未分配利潤(rùn)里，
84785005
2024 05/30 09:11
不太懂？放建帳時(shí)的未分配利潤(rùn)？還是2024年12月的未分配利潤(rùn)？那5月發(fā)放工資的分錄怎么做？
廖君老師
2024 05/30 09:16
您好，1.放建帳時(shí)的未分配利潤(rùn)，我們建賬的期初數(shù)據(jù)就是4月末的科目余額表，工資體現(xiàn)在：應(yīng)付職工薪酬-工資?和未分配利潤(rùn)
2.借：應(yīng)付職工薪酬-工資? ?貸：銀行
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