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老師，我們公司是做產(chǎn)品是對(duì)電力建材的，公司中途的內(nèi)賬怎么建?。靠梢阅么碛涃~公司做的外賬的作為期初數(shù)嗎？
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自己沒有數(shù)據(jù)，只有拿外賬的作為期初數(shù)
2024 05/27 11:21
84784948 
2024 05/27 11:38
老板是應(yīng)該是有一套數(shù)據(jù)的，但是一直沒有時(shí)間整理出來。所以當(dāng)時(shí)按外賬的科目余額表作為期初數(shù)，做了兩個(gè)月，發(fā)現(xiàn)有些應(yīng)收應(yīng)付數(shù)的數(shù)據(jù) 都比較亂?，F(xiàn)在應(yīng)該怎么?。?/div>
家權(quán)老師 
2024 05/27 11:41
本來中途建賬就亂了，沒法幫別人整的，以為連單據(jù)都沒有
84784948
2024 05/27 11:47
有沒有其他辦法處理?。?/div>
家權(quán)老師
2024 05/27 11:49
沒有的，哪怕是從一開始建賬，你得有單據(jù)作為支持
84784948
2024 05/27 11:58
如果有內(nèi)賬的期初數(shù)據(jù)是不是可以調(diào)整回來呢？
家權(quán)老師
2024 05/27 12:02
可以的，反初始化就可以修改
84784948
2024 05/27 14:07
內(nèi)賬跟外賬相比，除了沒有稅費(fèi)這塊其他的數(shù)據(jù)是 不是都要有期初??？
家權(quán)老師
2024 05/27 14:08
都是一樣的初始化，有什么數(shù)字就填什么數(shù)
84784948
2024 05/27 14:15
如果內(nèi)賬資產(chǎn)跟負(fù)債、所有者權(quán)益有差額的情況，差額應(yīng)該放那里??？
家權(quán)老師
2024 05/27 14:17
為啥會(huì)有差額呢?難道你接的賬資產(chǎn)負(fù)債表就不平？
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- 甲公司發(fā)出存貨采用加權(quán)平均法結(jié)轉(zhuǎn)成本，按單項(xiàng)存貨計(jì)提存貨跌價(jià)準(zhǔn)備;存貨跌價(jià)準(zhǔn)備在結(jié)轉(zhuǎn)成本時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)。該公司2025年年初存貨的賬面余額中包含甲產(chǎn)品1 200件，其實(shí)際成本為360萬元，已計(jì)提的存貨跌價(jià)準(zhǔn)備為30萬元。2025年該公司未發(fā)生任何與甲產(chǎn)品有關(guān)的進(jìn)貨，甲產(chǎn)品當(dāng)期售出400件。2025年12月31日，該公司對(duì)甲產(chǎn)品進(jìn)行檢查時(shí)發(fā)現(xiàn)，庫存甲產(chǎn)品均無不可撤其市場銷售價(jià)格為每件0.26萬元，預(yù)計(jì)銷售每件甲產(chǎn)品還將發(fā)生銷售費(fèi)用及相關(guān)稅金0.005萬元。假定不考慮其他因素的影響，該公司2025年年末對(duì)甲產(chǎn)品計(jì)提的存貨跌價(jià)準(zhǔn)備為()萬元。請問這道題的會(huì)計(jì)分錄應(yīng)該怎么寫，謝謝 昨天
- 如圖，第二小問，意思是會(huì)計(jì)上使用了加速折舊200，而稅法不認(rèn)可，也就是會(huì)計(jì)上多減了200，導(dǎo)致固定資產(chǎn)金額比稅法少200，那就是可抵扣（遞延所得稅資產(chǎn)）差異，這里為什么是應(yīng)納稅差異呢？請不要說可抵扣是現(xiàn)在不能抵將來可以抵之類的，請問我的分析哪里出了問題，這個(gè)加速折舊200為什么屬于應(yīng)納稅（遞延所得稅負(fù)債）差異？ 昨天
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