那稅款部分怎么做

你好，匯算清繳納稅調(diào)增你增值稅你也沒(méi)有抵扣不是？

你只需要調(diào)整所得稅的就可以了。

12月份的時(shí)候做了負(fù)數(shù)的分錄處理，因?yàn)槭谴_(kāi)的，12月紅沖就做了負(fù)數(shù) ，但是稅費(fèi)沒(méi)做處理，不考慮企業(yè)所得稅匯算清繳，要更正報(bào)表的了

好，那你增值稅更不需要考慮，你增值稅本來(lái)就沒(méi)有抵扣不是嗎？你還考慮它干什么？

可是稅務(wù)局當(dāng)時(shí)是扣了我增值稅的稅費(fèi)的 ，23年1月份收到了稅務(wù)局退回的稅費(fèi)

你好，你們單位是銷售方？

收到退退回的增值稅297 附加稅10.4

我們是銷售方

借，銀行存款 應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅 借銀行存款貸，應(yīng)交稅費(fèi)附加稅 借應(yīng)交稅費(fèi)附加稅帶利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)。

這樣就行是嗎

是的對(duì)的是的對(duì)的是的對(duì)的。

利潤(rùn)表顯示有數(shù)沒(méi)事嗎

你好，你看下能刪除這個(gè)嗎？這個(gè)不要填寫(xiě)。

刪不了咧 前面做了分錄 帶出來(lái)的

你把應(yīng)交稅費(fèi)附加稅放到借方附屬試一下

那都不會(huì)平啦

借銀行存款借應(yīng)交稅費(fèi)附加稅負(fù)數(shù)怎么不平，哪里不平？

可以了 ，是負(fù)數(shù)

沒(méi)數(shù)了，謝謝

不用客氣，工作愉快。