好的謝謝老師

不客氣，祝你工作順利！如果感覺滿意的話，麻煩給個(gè)五星好評哦。

那如果是上年度的寫錯(cuò)了是不是直接沖掉重新做分錄

如果是寫了做了成本的話

跨年不能直接紅沖的了，損益科目需要調(diào)整利潤分配

怎么做分錄哇

具體以前做了什么分錄？

借成本 進(jìn)項(xiàng)稅額貸應(yīng)付賬款

關(guān)鍵是為啥錯(cuò)了，正確的應(yīng)該是啥？

就是勾選了發(fā)票

然后呢之前沒有登記

意思是不能抵扣？ 借：利潤分配-未分配利潤 貸：增值稅-進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出

能抵扣的，就是現(xiàn)在勾選了抵扣 怎么做賬？ 服務(wù)費(fèi)的

沒明白，到底怎么回事，當(dāng)時(shí)不是做了進(jìn)項(xiàng)嗎？

還有就是車款的購車的發(fā)票抵扣了怎么做分錄

就是沒做進(jìn)項(xiàng)然后直接抵扣了

你那個(gè)上年做賬做了進(jìn)項(xiàng)沒勾選，今年只是勾選就不用管他了。 借：固定資產(chǎn) 增值稅-進(jìn)項(xiàng) 貸：銀行存款

是勾選的當(dāng)期做的賬目

那你上年到底做進(jìn)項(xiàng)稅沒。

上年的分錄是到底怎么做的？為啥你前邊發(fā)的分錄做了進(jìn)項(xiàng)稅？然后，如果當(dāng)時(shí)假如正確做應(yīng)該怎么做？兩筆分錄都寫出來一下。有點(diǎn)蒙圈了