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問題已解決
老師，請問一下，上月沒有發(fā)票計提了費用，本月收到發(fā)票，金額和計提的是一樣的，但本月還是沒付款，當(dāng)時分錄是，借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:其他應(yīng)付款，那我本月要怎樣做分錄呢
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
借其他應(yīng)付款借主營業(yè)務(wù)成本，負(fù)數(shù)
借主營業(yè)務(wù)成本貸其他應(yīng)付款。
2024 05/23 15:13
84784949 
2024 05/23 15:16
是先紅沖上月計提分錄嗎
郭老師 
2024 05/23 15:17
是的，對的，是這么做的。
84784949
2024 05/23 15:20
然后我重新再做一個分錄，是跟紅沖那個分錄一樣的嗎
郭老師
2024 05/23 15:20
是的對的，是一樣的。
84784949
2024 05/23 15:21
哦，好的，謝謝老師
郭老師
2024 05/23 15:22
不用客氣，工作愉快
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