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匯算清繳顯示要退稅1300多,怎么樣可以不退稅啊,調(diào)增怎么調(diào)啊,還需要調(diào)賬嗎



在A105000納稅調(diào)整項目明細表的第30行,(十七)其他做納稅調(diào)增就是。1300/0.05
2024 05/20 11:35

84784952 

2024 05/20 11:45
小規(guī)模也是這樣調(diào)是嗎???那我財務(wù)報表還需要修改嗎

84784952 

2024 05/20 11:46
我根據(jù)你說的這個計算方式。得出的數(shù)填進去,不行啊,還是需要退

家權(quán)老師 

2024 05/20 11:49
不需要修改財務(wù)報表的,你是小微就是調(diào)增1300/0.05的成本

84784952 

2024 05/20 11:51
就是調(diào)增26000是吧?但是我那個報表還顯示要退稅

家權(quán)老師 

2024 05/20 11:56
你賬面的應納稅所得額調(diào)整為0就行

84784952 

2024 05/20 12:10
調(diào)增了,按照1335.54除以0.05得到的數(shù),調(diào)增的,但是你看,還是顯示退稅

家權(quán)老師 

2024 05/20 12:23
你前邊是虧損,直接調(diào)增1335.54除以0.25

84784952 

2024 05/20 12:27
還是不對啊,1335.54除以0.25等于5342.16,,,填進去還是不對

家權(quán)老師 

2024 05/20 13:56
你現(xiàn)在在原來的基礎(chǔ)上調(diào)整534.22/0.25

84784952 

2024 05/20 14:03
我要是調(diào)增了幾萬,那財務(wù)報表,利潤表我是不是要及時改一下啊。

家權(quán)老師 

2024 05/20 14:05
不需要該報表的,只是做匯算調(diào)整
