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問(wèn)題已解決

老師好，去年十月份做稅務(wù)登記的企業(yè) 匯算清繳時(shí)填10月以后三個(gè)月的數(shù)據(jù)就可以吧

84785028| 提問(wèn)時(shí)間：2024 05/19 13:45
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王曉曉老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
是的了，就是這樣的呢
2024 05/19 13:46
84785028
2024 05/19 13:49
去年?duì)I業(yè)收入214100，業(yè)務(wù)招待費(fèi)184，怎么調(diào)整呢
王曉曉老師
2024 05/19 13:52
限額1:184*60%=110.4.限額2:214100*0.005=1070.5,所以只能扣110.4,需要調(diào)增184-110.4=73.6
84785028
2024 05/19 14:03
這樣的話就在企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)表（A類）中 營(yíng)業(yè)收入需要加上73.6嗎
王曉曉老師
2024 05/19 14:22
不是，去納稅調(diào)整明細(xì)表，業(yè)務(wù)招待費(fèi)，賬載填184.稅收填110.4.就可以了
84785028
2024 05/19 14:23
好的，謝謝
王曉曉老師
2024 05/19 14:23
不客氣的，加油加油
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