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老師：上月已經(jīng)抵扣的專票，本月對方說開票有誤，讓我紅沖退回，我的賬務(wù)應(yīng)該怎么處理，科目分別應(yīng)該怎么寫呢
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你這邊給他開出紅字信息表，然后做進(jìn)項轉(zhuǎn)出。借：費用科目，貸：應(yīng)交稅費—進(jìn)項轉(zhuǎn)出。等收到正確的發(fā)票再把費用沖減
2024 05/18 15:03
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上月公司開的紙質(zhì)專票，我們公司已經(jīng)做了抵扣，本月這張發(fā)票要退回，應(yīng)該怎么操作
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對方開具的專票，我們已認(rèn)證，但是因發(fā)票金額有誤紅沖發(fā)票，重新開具，賬務(wù)應(yīng)該怎么處理
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上上月收到專票本月發(fā)現(xiàn)有誤，已抵扣怎么辦
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我們收到一張專票已經(jīng)認(rèn)證抵扣后，次月發(fā)現(xiàn)對方開票有誤要求重開，對方要求我們退回原發(fā)票，這票應(yīng)該不能退吧？具體怎么處理呢
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借：庫存商品
應(yīng)交增值稅進(jìn)項
貸：銀行存款
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