問題已解決
橫街倉庫2024.1.5-2024.7.4半年度租金(含12600押金) 6300*6=37800 37800-2400(原租賃合同押金15000,目前押金12600,差額部分2400) 老師?這個分錄怎么做,后面收到了35400發(fā)票



你好,是不是1-7月每個月的房租5900元,半年房租35400,押金12600元,開的是普票么
2024 05/16 13:57

84785017 

2024 05/16 14:32
開的是專票,之前押金是15000,掛了其他應收款15000,這次調(diào)整為12600了

84785017 

2024 05/16 14:59
老師?押金沒有開發(fā)票,之前的房租押金是15000,掛了其他應收15000這次是12600

高輝老師 

2024 05/16 15:06
1-4月計提房租
借:銷售費用等?
貸:應付賬款等?
5月收到發(fā)票付款等
借:銷售費用等
應交稅費-增值稅-進項等
貸:應付賬款
付款
借:應付賬款
其他應收款-押金
貸:銀行存款
