29萬是總金額，裝修去年1月份就結(jié)束了，票是12月份收到的

公司是三月份注冊的，4月份建賬的

您當(dāng)時分錄怎么寫的 單位用什么會計準(zhǔn)則

小企業(yè)會計準(zhǔn)則，分錄是 借 管理費用-裝修費 貸 長期待攤費用-裝修費

借：利潤分配-未分配利潤? 借方負(fù)數(shù) 貸：?長期待攤費用-裝修費 貸方負(fù)數(shù)?? 請問房屋在租入的還是自己單位名下的?

自己單位買的，是在12月份的賬上加一筆這個分錄嗎，之前的不動？

您去年的帳沒有結(jié)轉(zhuǎn)到2024 還可以繼續(xù)做賬 是這個意思嗎？

結(jié)轉(zhuǎn)了，但是可以反結(jié)賬的，現(xiàn)在是稅務(wù)局讓我們調(diào)整報表，那不就是要改12月份的賬嘛

是的 那就可以12月份寫調(diào)整分錄 對應(yīng)的四季度的申報表跟財務(wù)報表都要更正? 調(diào)整金額290000-290000/36*9=217500 借：管理費用? 借方負(fù)數(shù) 貸：?長期待攤費用-裝修費 貸方負(fù)數(shù)??