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問(wèn)題已解決
生產(chǎn)企業(yè)出口業(yè)務(wù)，4月內(nèi)銷(xiāo)不含稅金額629419.7元，稅額791818.62元，外銷(xiāo)不含稅金額1608041.4元，征稅率與退稅率都為13%，3月留底稅額416062.66元，5月進(jìn)項(xiàng)認(rèn)證多少金額，退稅額才是3月留底稅額416062.66元呢？
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你好，你的外銷(xiāo)金額1608041.4，退稅率13%，免抵退稅額=1608041.4*13%=209045.38，你4月申報(bào)出口退稅最大退稅額就是這個(gè)，所以沒(méi)辦法全部退3月留抵的金額，除了退完稅后再申請(qǐng)?jiān)鲋刀惲舻淄硕?/div>
2024 05/14 00:04
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留底金額是認(rèn)證已抵扣的稅額大于銷(xiāo)售稅額那個(gè)金額嗎
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生產(chǎn)企業(yè)出口，當(dāng)期進(jìn)項(xiàng)稅額315萬(wàn)，出口價(jià)格3230萬(wàn)元乘以退稅率13%是420萬(wàn)元.無(wú)內(nèi)銷(xiāo).問(wèn)一下當(dāng)期怎么算退稅額？
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跟2019年3月新增的留底稅額比，還是和2019年3月剩余的留底稅額比？
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老師進(jìn)項(xiàng)稅率13%稅額76339.72我想算出不含稅金額
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請(qǐng)問(wèn)老師，我4月給甲方開(kāi)發(fā)票，紅字發(fā)票比藍(lán)字發(fā)票金額大，4月的收入是負(fù)數(shù)，4月沒(méi)有認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅，5月也沒(méi)有認(rèn)證，并且沒(méi)有開(kāi)票，不考慮進(jìn)項(xiàng)抵扣問(wèn)題，現(xiàn)在申報(bào)5月增值稅發(fā)現(xiàn)報(bào)表上期留底稅額剛好是3月末累計(jì)銷(xiāo)項(xiàng)稅和4月累計(jì)銷(xiāo)項(xiàng)稅的差額，就是銷(xiāo)項(xiàng)發(fā)票紅沖造成的，那么這部分銷(xiāo)項(xiàng)負(fù)數(shù)稅額，正確就是留在上期留底稅額里面嗎？
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