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今年企業(yè)所得稅匯算清繳填報(bào)時，提示營業(yè)收入與四季度預(yù)繳時的金額不一致，這個提示有問題嗎？比四季度申報(bào)數(shù)字要大些，是必須要更改四季度預(yù)繳表的數(shù)據(jù)嗎？
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你好，有風(fēng)險的實(shí)際應(yīng)該是哪一個正確的？
2024 05/11 15:37
84785014 
2024 05/11 15:38
實(shí)際是匯算清繳時的是正確的
郭老師 
2024 05/11 15:40
你要么修改第四季度的，要么你通過納稅調(diào)整明細(xì)表來填寫
84785014
2024 05/11 15:42
就是主表在沒調(diào)整的時候，應(yīng)該是要和四季度相同的是吧
郭老師
2024 05/11 15:43
對的是的，是這個意思的。
84785014
2024 05/11 15:49
年度財(cái)務(wù)報(bào)表利潤表填寫，是填寫新的，還是跟四季度一樣呢？
郭老師
2024 05/11 15:54
你好，第四季度申報(bào)的財(cái)務(wù)報(bào)表你得去修改啊，都是更正之后的
84785014
2024 05/11 15:58
四季度和年度的財(cái)務(wù)報(bào)表是分兩次填報(bào)的，四季度更改后，之前的預(yù)繳稅表就會不一致了
郭老師
2024 05/11 16:00
好，你申報(bào)給稅務(wù)局的第4季度的財(cái)務(wù)報(bào)表所得稅都得修改。
84785014
2024 05/11 16:48
四季度報(bào)表和年報(bào)的數(shù)據(jù)都要一致是吧？
郭老師
2024 05/11 17:00
你好對的
是這么做的
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