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問(wèn)題已解決
生產(chǎn)企業(yè)出口退稅申報(bào)表填寫(xiě)的時(shí)候，報(bào)關(guān)單出口日期是2024.2.16，開(kāi)出口發(fā)票日期是2024.3.26；想問(wèn)下批次的話可以是202402001么？還是202403001？
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1.如果退稅申報(bào)是在2024年2月進(jìn)行的，即使發(fā)票開(kāi)具日期在3月，您也應(yīng)選擇以2月為基準(zhǔn)的批次，即“202402001”。
2.如果退稅申報(bào)是在2024年3月或之后進(jìn)行的，那么您應(yīng)該選擇以3月為基準(zhǔn)的批次，即“202403001”。
2024 05/11 10:41
84784960 
2024 05/11 10:55
就是沒(méi)在電子稅務(wù)局中錄入申報(bào)明細(xì)表，那這樣的話錄入的時(shí)候申報(bào)批次選擇202403001是吧？
樸老師 
2024 05/11 10:58
同學(xué)你好
對(duì)的
是這樣
84784960
2024 05/11 11:14
那3月開(kāi)完出口發(fā)票，沒(méi)有在3月錄入退稅申報(bào)明細(xì)表，我在這個(gè)月5月錄入時(shí)時(shí)候錄入的申報(bào)批次是什么呢？
樸老師
2024 05/11 11:17
同學(xué)你好
202405001
五月的話是這樣
84784960
2024 05/11 11:34
這個(gè)報(bào)關(guān)單是本來(lái)要4月份錄退稅申報(bào)表的，然后4月忙就沒(méi)錄，如果這個(gè)月錄得時(shí)候批次是202404001會(huì)有什么影響么？
樸老師
2024 05/11 11:40
同學(xué)你好
只要收集齊退稅資料就可以退稅
84784960
2024 05/11 11:46
那我這個(gè)月填寫(xiě)申報(bào)明細(xì)表批次寫(xiě)202404001也可以是吧？
樸老師
2024 05/11 11:50
同學(xué)你好
對(duì)的
這個(gè)可以的
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