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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，去年固定資產(chǎn)忘記計(jì)提了，賬如何處理，這筆今年匯算清繳如何處理
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你好，去年固定資產(chǎn)忘記計(jì)提折舊了，需要補(bǔ)計(jì)提
借：以前年度損益調(diào)整，貸：累計(jì)折舊
匯算清繳的時(shí)候，需要按補(bǔ)計(jì)提折舊之后的金額填寫(xiě)
2024 05/11 08:09
84784979 
2024 05/11 08:15
做到這個(gè)月嗎
鄒老師 
2024 05/11 08:16
你好，是的，是這樣的
84784979
2024 05/11 08:18
小規(guī)模系統(tǒng)沒(méi)有以前年度損益調(diào)整
鄒老師
2024 05/11 08:20
你好，是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，才沒(méi)有?以前年度損益調(diào)整
小規(guī)模納稅人，是有這個(gè)科目的，沒(méi)有你可以通過(guò)? ?利潤(rùn)分配—未分配利潤(rùn)? 科目代替入賬
84784979
2024 05/11 08:24
補(bǔ)提這個(gè)折舊匯算能扣不，需要調(diào)增嗎
鄒老師
2024 05/11 08:24
你好，是可以正?？鄢?，不需要調(diào)增的
84784979
2024 05/11 08:26
好的，謝謝
鄒老師
2024 05/11 08:27
不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利?
84784979
2024 05/11 08:29
這個(gè)是不是明年匯算才能扣了，我做了憑證，資產(chǎn)負(fù)債表還是沒(méi)生成數(shù)據(jù)
鄒老師
2024 05/11 08:30
你好，是做23年匯算清繳的時(shí)候扣除
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