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問題已解決
老師，費用報銷，沒有發(fā)票，這樣做賬對嗎 借:銷售費用 1000 其他應(yīng)收款1000 貸:其他應(yīng)收款1000 銀行存款1000
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好，同學(xué)
可以的，同學(xué)
2024 05/09 11:17
84785015 
2024 05/09 11:20
請問老師，如果后面收到發(fā)票了再怎么做賬
冉老師 
2024 05/09 11:23
沖回，按照發(fā)票重新做賬
84785015
2024 05/09 11:24
麻煩老師就我舉的例子，給寫一下分錄
冉老師
2024 05/09 11:27
好的，同學(xué)
你們收到普票，還是專票
84785015
2024 05/09 11:36
老師，收到專票
冉老師
2024 05/09 11:39
這樣的話，直接做一筆調(diào)整就可以的
借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項稅額
貸管理費用
84785015
2024 05/09 11:52
如果收到普票呢，請問如何賬務(wù)處理
冉老師
2024 05/09 11:59
普票，可以直接放在上面分錄的后面，不用額外做賬了
84785015
2024 05/09 11:59
如果是跨年發(fā)票怎么賬務(wù)處理
冉老師
2024 05/09 12:02
跨年的話，
也可以直接附表費用憑證的后面
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