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問題已解決

您好老師， 公司類似于嘀嘀這樣的一個平臺， 司機在平臺接單， 公司收取部分服務(wù)費， 如：收到100元到公司的對公戶， 其中80元要給司機， 另外20元是公司的？ 這樣的賬務(wù)處理如何做？ 后期給司機部分的80元， 我們需要給他代扣代繳嗎？ 還是直接就給他80元？

84784983| 提問時間：2024 05/08 16:23
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若麗老師
金牌答疑老師
職稱：中級會計師,初級會計師
您好，借：銀行存款 100 貸：營業(yè)收入 100 借：營業(yè)成本 80 貸：銀行存款80 由于是貴司給司機的，需要代扣代繳個稅
2024 05/08 16:29
84784983
2024 05/08 16:33
老師這個是要全額計入收入嗎？ 我們公司不是代收代付的80元， 我們實際的收入是20呢？而且司機不是我們的員工?。?/div>
84784983
2024 05/08 16:41
這樣的話，豈不是增值稅部分，公司是要多交的？
若麗老師
2024 05/08 16:46
您好，如果您確定是只收取服務(wù)費做收入嗎？您這邊應(yīng)該不屬于差額征稅的范圍呢，給司機的費用是要算成本的，只是司機是個人，沒有企業(yè)代他交稅，所以需要這邊代扣代繳
84784983
2024 05/08 16:52
老師我也不是太明白， 公司類似于嘀嘀這樣的一個公司， 我們作為一個平臺，的確收取就是服務(wù)費部分， 目前的核算要要全額計入收入嗎？ 然后在列支成本（就是公司給司機部分，我們代扣代繳，這部分賬務(wù)如何處理？）
若麗老師
2024 05/08 17:00
您好 您看您在這些范圍內(nèi)嗎
84784983
2024 05/08 17:08
公司支付給司機及代扣代繳部分（司機不是公司員工）賬務(wù)如何做？ 借營業(yè)成本 貸銀行 應(yīng)交個人所得稅嗎？
若麗老師
2024 05/08 17:10
您好，是的司機不是公司的員工，只能做費用或者成本? ? 會計分錄是這么做的，您確認(rèn)一下是否在那24項差額征稅范圍內(nèi)，或者打12366咨詢當(dāng)?shù)囟悇?wù)大廳確認(rèn)一下是全額征稅還是差額征稅，這個是關(guān)鍵
84784983
2024 05/08 17:13
您的意思，首先確認(rèn)一下公司是否符合差額征稅，要是差額的話就可以按差額部分繳納增值稅，否則就是按以上！ 那差額征稅是固定的行業(yè)嗎？ 還是去稅務(wù)確認(rèn)？所有公司都有機會？
若麗老師
2024 05/08 17:15
您以外人的身份描述一下業(yè)務(wù)，咨詢一下稅務(wù)大廳，差額征稅是由行業(yè)規(guī)定需求的，有24個行業(yè)滿足要求
84784983
2024 05/08 17:29
好的，謝謝老師
若麗老師
2024 05/08 17:30
好的，感謝您！如果對您有幫助，給我一個好評哦
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