沒有發(fā)票業(yè)務(wù)發(fā)生了沒有，只要發(fā)生了你就可以做。

老師，我23年12月份計提2筆錯了，24年1月份又沖回了，別的老師說23年這2筆不能24年沖回，所以我又反結(jié)賬23年從新做2筆金額一樣的就是進的科目不一樣的2筆，23年12月份在結(jié)賬完事了，但我24年1月份沖回原來12月份那2筆賬咋做？我是不是得反結(jié)賬1月份把期初數(shù)改了，這筆賬咋處理呢？24年一季度報表咋整呢？

你好，對的是的那你1月份也得反結(jié)賬。然后你看一下能直接調(diào)整提出吧，自己修改能的話，你直接自己修改就可以的。申報給稅務(wù)局的第4季度和第一季度都要去修改。

一月份反結(jié)賬按自己修改正確的來，1月份原來那筆沖回的憑證科目都不存在了直接刪除就行了唄？

對的是的，刪除就可以了。

上稅務(wù)大廳改嗎？需要那啥手續(xù)？公章還是啥？

不用在電子稅務(wù)局，我要查詢稅費申報及繳，那里面有更正申報或者作廢申報，你看下這里面能修改吧。

如果是這里修改不了的你才去大廳。你先把第一季度申報的數(shù)據(jù)作廢，然后再去修改第四季度。修改完了第四季度之后再修改第一季度。按照這個順序試一下。

所得稅負數(shù)，在電子稅務(wù)局改不了。為啥要先把一季度的申報數(shù)據(jù)作廢了…，你說的步驟?沒懂

你好，第一季度申報的第四季度的修改不了簡單的這個道理呀，你可以試一下

老師，24年一季度都已經(jīng)過了申報期到4月18日，23年四季度的也過了申報期，在電子稅務(wù)局上都改不了了，

改不了的就去稅務(wù)局。