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老師，我們是一般納稅人，我3月稅務(wù)uk沒有進(jìn)行匯總上報，結(jié)果導(dǎo)致3月申報的增值稅和申報4月的增值稅都必對不符合呢，我開票是在數(shù)電平臺開的，沒在稅務(wù)uk 開票，是不是要去稅務(wù)局進(jìn)行解鎖才能申報3月和4月的增值稅呢？
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你好，你看下你的開票盤鎖了嗎？
2024 05/07 12:55
84784976 
2024 05/07 13:01
怎么確認(rèn)我的稅務(wù)uk是鎖了
郭老師 
2024 05/07 13:02
你看一下你的開票截止日期的時間。
郭老師
2024 05/07 13:02
上報匯總的那個頁面就有。
84784976
2024 05/07 13:06
是這個頁面嘛?老師
郭老師
2024 05/07 13:07
是的，你這個已經(jīng)鎖了。你看一下，你點上報匯總，然后再點反寫看一下，能自己清卡了吧？不能的話，就去稅務(wù)局。
84784976
2024 05/07 13:07
那我這個稅務(wù)uk是鎖了嗎？
郭老師
2024 05/07 13:09
是的，你這個已經(jīng)鎖了。
84784976
2024 05/07 13:12
老師我這個上報匯總的結(jié)果，還有一個是反寫的反饋結(jié)果
84784976
2024 05/07 13:12
上報匯總的結(jié)果
郭老師
2024 05/07 13:13
第一季度增值稅申報了嗎？
84784976
2024 05/07 13:14
沒有顯示清卡成功呢，是不是要去稅務(wù)局進(jìn)行解鎖呢
郭老師
2024 05/07 13:15
你好，增值稅申報了沒有？我問了你，你怎么不回復(fù)？
84784976
2024 05/07 13:16
第一季度都申報了，顯示結(jié)果是增值稅比對不符合呢
84784976
2024 05/07 13:17
現(xiàn)在是電子稅務(wù)局不給我開票了
84784976
2024 05/07 13:19
上總匯報失敗了老師
郭老師
2024 05/07 13:19
你好
那就去稅務(wù)局清卡吧
84784976
2024 05/07 13:23
老師，那我去稅務(wù)局清卡之后，需要重新在申報3月和4月的增值稅嘛？
郭老師
2024 05/07 13:23
需要的，不用再重復(fù)申報的。按季度申報的話，你在4月份申報，1~3月份的就行。
郭老師
2024 05/07 13:23
剛才寫錯了，是不需要的。
84784976
2024 05/07 13:27
老師我的理解是現(xiàn)在只需去稅務(wù)局解鎖進(jìn)行上報匯總，在反寫成功就行，不需要在做申報這步流程是吧
郭老師
2024 05/07 13:27
是的對的，是這么做的，
84784976
2024 05/07 13:29
好的謝謝老師
郭老師
2024 05/07 13:32
不用客氣，工作愉快。
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