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問題已解決

您好，去年已經抵扣且做完賬的成本發(fā)票，原件沒有回來，怎么做匯算清繳調增啊

84785014| 提問時間：2024 05/06 15:30

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宋生老師

金牌答疑老師

職稱：注冊稅務師/中級會計師

你好這個在納稅調整。明細表里面扣除類。其他

2024 05/06 15:31

84785014

2024 05/06 15:33

好的老師，這個金額填的是不含稅價吧

宋生老師

2024 05/06 15:37

你好，這個是不含稅的了

84785014

2024 05/06 15:38

比如我們成本發(fā)票金額是45萬，不含稅金額39萬，調增就要調39萬的金額嘛

宋生老師

2024 05/06 15:42

你好，你的進項稅額也要轉出。然后調39萬

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