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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
經(jīng)掃描，您單位可能存在以下風(fēng)險(xiǎn)： ? ◆ 1.您單位申報(bào)表A100000《中華人民共和國(guó)企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)表（A類）》第1行“營(yíng)業(yè)收入”為：【139150.94】元； 2.但您單位申報(bào)表A100000《中華人民共和國(guó)企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)表（A類）》第2行“營(yíng)業(yè)成本”為零元，請(qǐng)核實(shí)。 老師，請(qǐng)問(wèn)報(bào)匯算清繳時(shí)風(fēng)險(xiǎn)提示這個(gè)怎么處理呢
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
你好，你單位有收入沒(méi)有成本嗎？
2024 05/03 10:35
郭老師 
2024 05/03 10:36
你銷售的是什么業(yè)務(wù)的？你這種有風(fēng)險(xiǎn)的很有可能虛開(kāi)發(fā)票。
84784968 
2024 05/03 10:54
老師，我這個(gè)收入相當(dāng)于服務(wù)業(yè)，幫人家代理運(yùn)營(yíng)收入的
84784968
2024 05/03 10:55
沒(méi)有什么成本
郭老師
2024 05/03 10:55
你好，提供服務(wù)人員的工資、差旅費(fèi)，提供服務(wù)部門的水電費(fèi)、房屋租金。這個(gè)就是成本
84784968
2024 05/03 10:58
哦，我工資計(jì)入到管理費(fèi)用中去了，其他水電什么都沒(méi)有，那我這個(gè)工資、單位部門社保都要調(diào)整嗎
郭老師
2024 05/03 10:59
是的，是的，反結(jié)賬修改吧。
郭老師
2024 05/03 10:59
第四季度的也得去修改。
84784968
2024 05/03 11:05
2024年的都已經(jīng)建帳了這樣可以操作嗎，在2023 年的最后一個(gè)月操作嗎，我那個(gè)收入是2023 年1-6 月產(chǎn)生的，后來(lái)都沒(méi)有了，零申報(bào)了，那2022 年的7-12 月沒(méi)有收入，那這個(gè)工資也轉(zhuǎn)入成本里面嗎，老師
郭老師
2024 05/03 11:06
2022年的就不要修改了，2023年的修改最好修改對(duì)應(yīng)的月份兒。那就修改1~6月份。
84784968
2024 05/03 11:08
1-6 月份每月都要重新修改嗎，反記帳，能不能在2022 年12 月最后一個(gè)月調(diào)整的
郭老師
2024 05/03 11:11
是的，是的，不可以。有收入才能有成本。你沒(méi)有收入，蹦出個(gè)成本來(lái)不行。
84784968
2024 05/03 11:13
那去年的季度報(bào)表都已經(jīng)報(bào)過(guò)了，那改了不一致了可以的嗎
郭老師
2024 05/03 11:15
那可以不修改，你這里也可以不修改
不怕查就行
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