直接填納稅調(diào)增明細(xì)表寫個(gè)賬本金額對嗎

稅收金額不需要填嗎

稅收金額不要填寫的，填寫你就調(diào)增不了了。

填寫第一列賬載金額。

那我應(yīng)付賬款，暫估，調(diào)增了其他攔，那也交了稅，那么我如何吧賬上應(yīng)付帳款-暫估款核銷掉，怕以后忘了有沒有調(diào)增

借應(yīng)付賬款 貸利潤分配未分配利潤。

那要做在2024年里嗎

你好，今年做去年的匯算清繳里面就得填寫

不是說吧暫估調(diào)增了就可以了嘛，不需要調(diào)賬吧

你虛增的業(yè)務(wù)需要調(diào)整賬務(wù)處理，你這個(gè)應(yīng)付賬款暫估不是虛增的嗎？

那這個(gè)賬務(wù)處理做在2024年里還是做在2023年里

你好，做到2024年的賬務(wù)處理里面

那暫估的成本，是匯算清繳以后才有發(fā)票！那要不要調(diào)增

需要調(diào)增的，沒有發(fā)票就得調(diào)增。

那是看應(yīng)付帳款二級明細(xì)-暫估來調(diào)增吧

你好對的是的對的是的對的是的

那調(diào)增了后，應(yīng)納稅所得額與年報(bào)利潤總額不一致，沒關(guān)系的吧

關(guān)系的，一個(gè)是會(huì)計(jì)利潤，一個(gè)是稅法利潤呀。

就是我們調(diào)增的，不是還沒體現(xiàn)在年報(bào)利潤表里嗎！而且屬于調(diào)增，這倆者匯算不一致，沒關(guān)系吧，補(bǔ)繳的稅款做在2024年度里

會(huì)計(jì)利潤和稅法利潤不等的呀

你好，就是因?yàn)槟銢]有體現(xiàn)在利潤表里面才納稅調(diào)增，如果你列表里面已經(jīng)解除了，你還是需要調(diào)整嗎