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老師，我司現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)有個貨物2萬在24年記入了成本，但實際上沒有賣出，直到25年才賣出，現(xiàn)在我要怎么做呢
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直接紅沖結(jié)轉(zhuǎn)成本的分錄就是
2024 04/28 11:32
84784952 
2024 04/28 13:41
用以前年度損益調(diào)整嗎，借：以前年度損益調(diào)整-2萬? 貸：庫存商品-2萬? ?這樣嗎
家權(quán)老師 
2024 04/28 14:17
是的，就是那樣子的哈
84784952
2024 04/28 14:41
可以直接貸原材料-2萬？，不寫貸庫存商品
家權(quán)老師
2024 04/28 14:42
為啥又是原材料了？你當(dāng)時使用什么科目就紅沖對應(yīng)的科目
84784952
2024 04/28 14:45
因為我司是組裝機臺的，這個貨物原是買來的配件(原材料)，組裝到機臺(產(chǎn)成品)，
家權(quán)老師
2024 04/28 14:48
當(dāng)時怎么做的分錄，現(xiàn)在就怎么紅沖
84784952
2024 04/28 15:08
好的，我這樣做好后，是在匯算清繳的時候做納稅調(diào)增2萬 ，還是直接修改24年的資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表，上傳匯算清繳的年報
家權(quán)老師
2024 04/28 15:09
先修改上年的年報，然后做匯算
84784952
2024 04/28 15:15
就是不要做納稅調(diào)整，直接按以前年度損益調(diào)整的金額修改年報？
家權(quán)老師
2024 04/28 15:17
已經(jīng)修改了報表就不用調(diào)整了
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