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實(shí)務(wù)
問題已解決
2022年2023年長期待攤費(fèi)用忘記做結(jié)轉(zhuǎn)費(fèi)用的分錄,可不可以在2024年補(bǔ)做,分錄怎么寫



可以
借利潤分配未分配利潤貸、長期待攤費(fèi)用。
2024 04/26 16:21

84784975 

2024 04/26 16:22
那么我就2023年匯算清繳可不可以在表格中正常填列呢

84784975 

2024 04/26 16:22
分錄在2024年五月31日之前做進(jìn)去

郭老師 

2024 04/26 16:24
在105080這個表格里面填寫稅收金額里面增加這個金額就行。

84784975 

2024 04/26 16:32
也就是賬載金額填補(bǔ)的發(fā)生額,稅收金額填0嗎,要調(diào)增?

郭老師 

2024 04/26 16:32
為什么要填寫0不是讓你加上嗎?加上是0?

84784975 

2024 04/26 16:36
那么應(yīng)該是賬載金額和稅收金額一樣不需要調(diào)整

郭老師 

2024 04/26 16:36
賬載金額第二列填寫0,
第5列填寫你賬上補(bǔ)的攤銷的金額。

84784975 

2024 04/26 16:38
那就是納稅調(diào)減嗎

郭老師 

2024 04/26 16:38
對的是的對的是的對的。

84784975 

2024 04/26 16:40
之前會計(jì)是做的借管理費(fèi)用,貸待攤費(fèi)用,我直接借利潤分配未分配利潤,貸長期待攤費(fèi)用行嗎,不需要再用管理費(fèi)用過渡嗎

郭老師 

2024 04/26 16:41
好,跨年了,不用不用不用。
