那是不是對方開的專票先出口退稅里面勾選，如果對方開的專票不在出口退稅勾選里就不能申請出口退稅

你好對的 是這么做的

對方開的專票遇到過不在出口退稅勾選里的，反而體現(xiàn)在勾選認證里面的這種怎么處理

生產(chǎn)企業(yè)退稅是抵扣勾選

出口企業(yè)是出口勾選，但是我選到抵扣勾選里面去了，我操作錯了是吧

是的對的，這種不對

那這種怎么處理 那

這個你開紅字信息表讓對方給你重新開吧 2024-04-24 17:51

好的，謝謝

不用客氣，工作愉快。

郭老師，對方新開l發(fā)票，但是4月初申報增值稅的時候還涉及到了一點銷項稅，這一點銷項稅直接用進項抵了，沒有交稅 ，這部分銷項稅怎么處理呢

銷項 進項 結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅也可以不結(jié)轉(zhuǎn)。

不結(jié)轉(zhuǎn)怎么操作呢，做4月份賬的時候操作嗎

不結(jié)轉(zhuǎn)的話，什么都不需要操作，反正你不交稅不是。

那要繳的，怎么操作

你好，借，應交稅費應交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅。貸，應交稅費未交增值稅，結(jié)轉(zhuǎn)需要繳納的增值稅。這個必須做到。

5月出做4月份賬的時候操作是嘛

對的是的，是這么做的