老師 是這個意思我們公司是超市零售業(yè) 我們之前的會計即報了免稅收入又抵扣了農(nóng)產(chǎn)品進項，這個是不是要把農(nóng)產(chǎn)品的進項轉(zhuǎn)出來嗎

對的，你需要進項轉(zhuǎn)出的金額是你認證的。

你哪些做了進項，轉(zhuǎn)出哪些

老師 就是我們之前填申報表的時候免稅的進項都是單獨在農(nóng)產(chǎn)品抵扣那一欄里，其他有稅率的都是正常抵扣的，比如鮮肉啊這些都是開的9稅率，那我轉(zhuǎn)進項的時候不止要轉(zhuǎn)免稅的，開9個點的也要轉(zhuǎn)出來是吧

你好對的，是這么做的。

嗯 好吧 我以為只要轉(zhuǎn)零稅率的不用轉(zhuǎn)9個點的

需要的，只要不允許抵扣的，你抵扣了就需要轉(zhuǎn)。

好的 謝謝您

不用客氣，工作愉快。