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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，你好！請(qǐng)問(wèn)科目余額表里面的待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額和稅務(wù)系統(tǒng)里面的數(shù)字不一致，要怎么調(diào)整呢？具體分錄要怎么寫(xiě)呢？
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咱這個(gè)代替扣是認(rèn)證的還是沒(méi)認(rèn)證的。
2024 04/23 10:49
84784978 
2024 04/23 10:50
科目余額表里面的有的認(rèn)證了，有的沒(méi)有認(rèn)證，稅務(wù)系統(tǒng)里面的是沒(méi)有認(rèn)證的
玲老師 
2024 04/23 10:51
所以咱確認(rèn)一下咱這個(gè)帶抵扣是認(rèn)證的還是沒(méi)認(rèn)證的，這樣我給你分析你填寫(xiě)的對(duì)不對(duì)？
84784978
2024 04/23 10:52
沒(méi)有認(rèn)證的
玲老師
2024 04/23 10:54
沒(méi)有認(rèn)證的咱正確科目計(jì)入待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額。
然后也不需要填寫(xiě)增值稅的申報(bào)表?？匆幌略厶顚?xiě)的報(bào)表是不是填寫(xiě)有錯(cuò)誤？
84784978
2024 04/23 10:57
中途換了2個(gè)會(huì)計(jì)，有可能有的發(fā)票入賬了，有的又沒(méi)有入賬產(chǎn)生的差異，請(qǐng)問(wèn)我這種需要怎么核對(duì)呢
玲老師
2024 04/23 10:59
這種情況就要去翻以前的憑證了。
84784978
2024 04/23 11:41
好呢，謝謝老師
玲老師
2024 04/23 11:45
客氣問(wèn)題解決，請(qǐng)好評(píng)，謝謝。
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