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實(shí)務(wù)
問題已解決
郭老師,去年股東多進(jìn)了實(shí)收資本,我沒算,入了實(shí)收資本科目,今年按比例算,股東多進(jìn)了6萬,我要怎么調(diào)賬



你好,這個錢不需要還回的,借實(shí)收資本,貸資本公積。今年的借銀行存款,貸資本公積。
2024 04/22 11:30

84785037 

2024 04/22 11:32
能退回其他應(yīng)付款嗎,放到資本公積能用嗎

郭老師 

2024 04/22 11:34
可以的,你們需要退錢,你就放到其他應(yīng)付款,把上面的資本公積都改成其他應(yīng)付款。

84785037 

2024 04/22 11:46
好的,跨年了可以這樣調(diào)嗎

郭老師 

2024 04/22 11:47
是的,對的,可以這么做的。

84785037 

2024 04/22 11:48
備注什么呢,會不會合規(guī)

郭老師 

2024 04/22 11:49
你好,摘要里面寫調(diào)整某某賬務(wù)處理。

84785037 

2024 04/22 11:55
借實(shí)收資本貸其他應(yīng)付款,其他應(yīng)付款變多了,我要付給他,但這個沒辦法用銀行存款支付,現(xiàn)金也沒有,如果沒付,剛實(shí)收資本轉(zhuǎn)到其他應(yīng)付款的金額就會掛更多,要怎么支付做賬呢

郭老師 

2024 04/22 11:56
那你就轉(zhuǎn)營業(yè)外收入,那還不如掛著資本公積。

84785037 

2024 04/22 13:20
沒有盈利掛資本公積對公司會有什么影響,這個資本公積平時怎么用,哪些地方會需要,怎么做分錄

郭老師 

2024 04/22 13:21
這個沒有影響的,只不過是資本公積。這個不需要交稅,只需要交一個印花稅就行。
