老師，是這樣填寫(xiě)嗎？

老師是這樣填寫(xiě)嗎？

您好，不是，免稅銷(xiāo)售額6672.5填 在1列的，減稅本期發(fā)生是10333.46*2%=206.70

可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額1000萬(wàn)，銷(xiāo)項(xiàng)稅額800，留底200，分錄怎么做？

您好，好的 。這是稅法書(shū)上的寫(xiě)法?? 借：應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅? ?200? ? 貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅） 200 工作中有很多這樣寫(xiě) 借：應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅? ?200? ? ? 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)稅800? ??貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅? ?1000 都是可以的，分錄在應(yīng)交稅費(fèi)各科目，不影響利潤(rùn)表的

我之前做在了待認(rèn)證可抵扣，要不要從那里轉(zhuǎn)出來(lái)？

您好，可以的哦，咱這個(gè)做法是把三級(jí)科目結(jié)轉(zhuǎn)到0，這樣比較清晰。

那企業(yè)所得稅報(bào)表的成本需要填費(fèi)用嗎？

您好，不用呀，這是增值稅，與成本是無(wú)關(guān)的

不是，我想問(wèn)企業(yè)所得稅申報(bào)表沒(méi)有費(fèi)用類(lèi)，只要成本。費(fèi)用是不是不要填？

哦哦，是的，只填收入，成本，利潤(rùn)總額，費(fèi)用不填。

報(bào)送財(cái)務(wù)報(bào)表，利潤(rùn)表的上期金額要不要填，我現(xiàn)在是第一季度，上期金額要不要填？

您好，上期金額應(yīng)填寫(xiě)上一年第一季度的數(shù)據(jù)

我現(xiàn)在就是第一季度，就不要填寫(xiě)對(duì)吧，我第二季度報(bào)稅就要填，對(duì)吧

您好，要寫(xiě)的呀，是2023年第一季度的數(shù)據(jù) 利潤(rùn)表的上期金額，通常指的是上一個(gè)會(huì)計(jì)期間的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)。在財(cái)務(wù)報(bào)表中，為了更好地進(jìn)行比較和分析，通常會(huì)列出當(dāng)前期間和上一個(gè)期間的數(shù)據(jù)。這樣，投資者和管理者可以更清楚地看到公司的財(cái)務(wù)狀況是否有所改善或惡化。