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問題已解決

?老師，我們外地施工，上月就開了票，開票前沒有沒有辦外經(jīng)證，也沒有報驗，這個月(也就是4月)才辦了這些流程，在外地預(yù)繳稅款，機構(gòu)所在地申報3月，能把4月預(yù)繳的稅款填入3月預(yù)繳項目欄嗎？這個月在外地預(yù)繳的時候所屬期選不到3月，就報在了4月

84784959| 提問時間：2024 04/17 20:36
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱：注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師
您好 我這邊能把4月預(yù)繳的稅款填入3月預(yù)繳項目欄次
2024 04/17 20:37
84784959
2024 04/17 20:47
意思是可以把4月交的稅款填入3月預(yù)繳欄嘛
bamboo老師
2024 04/17 20:48
是的?可以把4月交的稅款填入3月預(yù)繳欄
84784959
2024 04/17 20:59
謝謝老師
bamboo老師
2024 04/17 21:00
不客氣哈，如果您這個問題已經(jīng)解決，?希望對我的回復(fù)及時給予評價。祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！謝謝！不清楚的還可以繼續(xù)追問！！
84784959
2024 04/17 21:19
4月預(yù)繳的所屬期就是4月哦，能在機構(gòu)所在地申報3月時上傳所屬期為4月的完稅證明進行抵減呀？我怕你沒理解到，補充一下，
84784959
2024 04/17 21:20
我看外地所屬期當(dāng)月開的發(fā)票當(dāng)月就要進行預(yù)繳
84784959
2024 04/17 21:21
老師看到回復(fù)一下，謝謝啦
bamboo老師
2024 04/17 21:24
我知道您的意思 4月份預(yù)繳的 要抵減3月份的銷項稅額 我這邊是可以的? 當(dāng)月開具發(fā)票 可以六個月內(nèi)預(yù)繳的 不是一定要當(dāng)月預(yù)繳
84784959
2024 04/17 21:30
好的，謝謝老師，那我明天在咨詢下當(dāng)?shù)囟悇?wù)局
bamboo老師
2024 04/17 21:36
您可以先填附表四跟主表28欄 然后保存提交申報 如果不行的話 系統(tǒng)會比對不通過的
84784959
2024 04/17 21:38
就擔(dān)心項目地錢預(yù)繳了，機構(gòu)所在地不通過，又要交一次
84784959
2024 04/17 21:39
你們那邊是哪里呀？可以這樣操作
bamboo老師
2024 04/17 21:40
如果3月份不能抵減 那下個月申報的時候也可以的 不需要再繳納一次的
84784959
2024 04/17 21:49
好的，謝謝老師
bamboo老師
2024 04/17 21:49
不客氣哈，如果您這個問題已經(jīng)解決，?希望對我的回復(fù)及時給予評價。祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！謝謝！不清楚的還可以繼續(xù)追問?。?/div>
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