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給供應商開具的陳列費發(fā)票，沒有轉(zhuǎn)款給我們，直接用于下次我們進貨時抵扣貨款，該怎樣做賬務處理呢
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你們掛應收賬款，以后少付款抵減應付賬款
2024 04/17 10:46
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我們商貿(mào)業(yè)，供應商返利部分返到進貨額度里面，下次進貨可以少打錢，返利我們開貨款的發(fā)票給供應商，這個賬務處理怎么做？
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老師 供應商已經(jīng)開票的產(chǎn)品 由于返利了10萬打算抵扣貨款，那發(fā)票可以不做處理 直接賬務做營業(yè)外收入嘛
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老師你好，我們是電商企業(yè)，供應商已把發(fā)票開具了，我們也認證了但是現(xiàn)在客戶退貨了，貨款之退了部分，扣除可運費我們來承擔，那退的這個錢可以作為下次的貨款嗎發(fā)票可以不紅沖掉直接抵扣下次的貨款的發(fā)票
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1.每個月給廠家墊付陳列費怎么入賬，2.次月廠家返回60%怎么入賬，3.如果這個陳列費廠家不給錢直接用來抵扣下次貨款怎么處理
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在嗎？想請教一下，我工場是做珠寶鑲嵌的，那么庫存里面就有一些廢K金1333G，這里的領導直接把廢金拿給供應商抵扣進貨貨款30萬，那賬務怎樣處理？
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查看更多- 316題，實際利率為什么不影響，而收到利息的時間為什么影響呢 昨天
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