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實(shí)務(wù)
問題已解決
去年計(jì)提的費(fèi)用今年沒找到發(fā)票,是在匯算清繳調(diào)整,還是在今年沖預(yù)提,把所得稅體現(xiàn)在今年



今年沖暫估,然后需要補(bǔ)稅用利潤分配未分配利潤來做
2024 04/15 19:22

84784957 

2024 04/15 19:22
老師,您再一步步說,說的太籠統(tǒng)了

郭老師 

2024 04/15 19:24
借其他應(yīng)付款貸利潤分配,未分配利潤
沖這個(gè)是暫估的。然后匯算清繳納稅調(diào)增,但納稅調(diào)整明細(xì)表扣除項(xiàng)目30欄填寫賬載金額調(diào)增之后需要交稅嗎?

84784957 

2024 04/15 19:25
需要交稅

郭老師 

2024 04/15 19:33
借利潤分配,未分配利潤
貸應(yīng)交稅費(fèi)企業(yè)所得稅
借應(yīng)交稅費(fèi)企業(yè)所得稅貸銀行存款
