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問題已解決
沒有預(yù)收預(yù)付科目，收到款做的應(yīng)收，付了設(shè)備款做的應(yīng)付，本月新發(fā)生的業(yè)務(wù)，不牽扯前面月份，應(yīng)收應(yīng)付出現(xiàn)了負(fù)數(shù)，資產(chǎn)負(fù)債表沒有預(yù)收預(yù)付出來的表不平，是哪里問題？必須設(shè)置預(yù)收預(yù)付嗎？
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不會呀，資產(chǎn)負(fù)債表也可以在應(yīng)收應(yīng)付體現(xiàn)負(fù)數(shù)的了
2024 04/14 14:54
84785038 
2024 04/14 14:55
那就是我財務(wù)軟件的問題
84785038
2024 04/14 14:55
就是沒有提現(xiàn)出來，差額就是負(fù)數(shù)差額
王曉曉老師 
2024 04/14 14:56
嗯，應(yīng)該是報表取數(shù)公式
84785038
2024 04/14 15:00
只有等明天周一金蝶上班了給我調(diào)了
王曉曉老師
2024 04/14 15:01
嗯讓他們服務(wù)人員幫你處理
84785038
2024 04/14 15:09
報電子稅局報送報表時可以把應(yīng)付賬款負(fù)數(shù)金額填到應(yīng)收賬款，應(yīng)收賬款負(fù)數(shù)金額填到應(yīng)付賬款，這樣就平了
84785038
2024 04/14 15:09
我剛?cè)ル娮佣悇?wù)局填了一下，果然平衡了
王曉曉老師
2024 04/14 15:11
嗯，就是你軟件報表取數(shù)問題，處理下就可以了
84785038
2024 04/14 15:13
好的，謝謝
王曉曉老師
2024 04/14 15:13
不客氣的，工作順利
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