問題已解決
給員工發(fā)工資,有計提,有發(fā)放。請幫忙檢查一下附件憑證是否準確!



同學(xué),您好,您的應(yīng)付職工薪酬借貸無法平賬,計提工資錯了
2024 04/13 21:48

84784986 

2024 04/13 21:51
計提工資,是不是也應(yīng)該為6000元

若麗老師 

2024 04/13 21:52
計提:借:管理費用-工資 管理費用-社保公司部分 其他應(yīng)收款-社保個人部分 貸:應(yīng)付職工薪酬

84784986 

2024 04/13 22:16
每月做賬都需要做損益嗎?損益具體在哪兒做呢?

84784986 

2024 04/13 22:23
應(yīng)付員工工資,到底是計實發(fā)工資,還是應(yīng)發(fā)工資呢?

若麗老師 

2024 04/13 22:26
每月都需要結(jié)轉(zhuǎn)損益,結(jié)轉(zhuǎn)損益后,資產(chǎn)負債表兩邊金額才會平

若麗老師 

2024 04/13 22:27
應(yīng)付職工薪酬按應(yīng)發(fā)工資計提

84784986 

2024 04/13 23:05
結(jié)轉(zhuǎn)損益,具體在哪操作呢?怎么做結(jié)轉(zhuǎn)損益憑證呢?

84784986 

2024 04/13 23:13
請老師再幫忙看一下這樣算了平衡了嗎?

若麗老師 

2024 04/14 01:05
您上面那個紅色圈圈的,就是結(jié)轉(zhuǎn)損益,這個資產(chǎn)負債表平了

84784986 

2024 04/14 11:10
季度報稅時,免征增值稅,記賬能不能這樣寫
借:銀行存款
貸:應(yīng)交稅費-增值稅

84784986 

2024 04/14 11:30
借:營業(yè)外收入 貸:應(yīng)交稅費-增值稅
借:銀行存款 貸:營業(yè)外收入

84784986 

2024 04/14 11:31
哪個正確

84784986 

2024 04/14 11:35
計提:
借:管理費用-工資
管理費用-社保公司部分
其他應(yīng)收款-社保個人部分
貸:應(yīng)付職工薪酬
這里的管理費用-員工工資,是指實發(fā)工資嗎?

若麗老師 

2024 04/14 12:55
是的,是扣了個人社保后的實發(fā)工資

若麗老師 

2024 04/14 12:56
季度報稅時,借:銀行存款 貸主營業(yè)務(wù)收入 不用記增值稅科目

若麗老師 

2024 04/14 12:56
還有收入不能在借方,費用不能在貸方

84784986 

2024 04/14 16:22
記錄收入的時候,增值稅記在貸方,報稅的時候不應(yīng)該將增值稅放在借方嗎?這樣才能前后平賬??!

若麗老師 

2024 04/14 16:51
您好,既然是免贈增值稅,那貸方就只有收入,沒有應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅
