收不回來，只是都是公司出。

同學(xué)你好 那你就按個(gè)人社保的金額申報(bào)個(gè)稅

2月底人都走了，在4月份還要給他申報(bào)個(gè)稅??？只是忘記社保減人，才替他白交了2個(gè)月社保。

那你就只能都計(jì)入營業(yè)外支出

幫我寫一下詳細(xì)分錄明細(xì)呢。從計(jì)提到支付

你不報(bào)個(gè)人部分的社保金額這個(gè)是不用計(jì)提的 繳納的時(shí)候直接計(jì)入營業(yè)外支出 借營業(yè)外支出 貸銀行存款

有個(gè)告訴我做: 借：管理費(fèi)用社保費(fèi)--2800,?借：營業(yè)外支出-滯納金 12，??貸：銀行存款-2812。總覺得有點(diǎn)不對(duì)。 這樣 ： 借：管理費(fèi)用社保費(fèi)--2800,? 貸：營業(yè)外支出- 2800， 借：營業(yè)外支出- 2800， 借：營業(yè)外支出-滯納金 12， ??貸：銀行存款-2812。 這樣對(duì)嗎？

不對(duì) 直接全額計(jì)入營業(yè)外支出

就是 不需要做前面的 管理費(fèi)分錄了，直接一筆分錄就可以了？ 借：營業(yè)外支出- 2800， 借：營業(yè)外支出-滯納金 12， 貸：銀行存款-2812。

對(duì)的 直接計(jì)入營業(yè)外支出