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實(shí)務(wù)
問題已解決
增值稅申報(bào)表季度34萬小規(guī)模納稅人3%減按1%,主表16行本期應(yīng)納稅額應(yīng)填寫34萬*3%=10200,18行本期應(yīng)納稅減征額應(yīng)填寫34萬*2%=6800(同時減免表第2列本期發(fā)生額6800,第4列本期實(shí)際抵減稅額6800),這樣應(yīng)納稅額是3400,但是我還有吸納重點(diǎn)群體可抵減稅7800填寫,減免表再增加一行填發(fā)生額3400,實(shí)際抵減3400,這樣主表18行是不是10200,老師這對不對



18行本期應(yīng)納稅減征額應(yīng)填寫6800+3400=10200
2024 04/12 11:30

84784957 

2024 04/12 11:38
但我附列資料二表城建附加稅怎么填數(shù)字,可抵減稅7800余7800-3400=4400,選代碼,減免稅額填3400*7%=238,還是3400*7%*50%=119

劉允文老師 

2024 04/12 11:41
現(xiàn)在六稅兩費(fèi)減免政策不變 減按50%

84784957 

2024 04/12 11:56
但這減不完啊,還要繳附加稅

84784957 

2024 04/12 11:57
是不是六稅兩費(fèi)和重點(diǎn)群體減免不能同時享受?。?/div>

劉允文老師 

2024 04/12 12:03
六稅兩費(fèi)優(yōu)惠的是小規(guī)模的那塊 不包括重點(diǎn)群體減免的 如果有兩個同樣的優(yōu)惠 只能擇一 系統(tǒng)應(yīng)該默認(rèn)的是優(yōu)惠小規(guī)模的那部分 如果要變更優(yōu)惠政策 需要去柜臺辦理

84784957 

2024 04/12 12:27
那這樣的話,我計(jì)提城建是不是只能按3400*7%計(jì)提入稅金及附加,不能減半計(jì)提了,那這樣不是影響利潤表數(shù)字不一樣了嗎?

劉允文老師 

2024 04/12 13:41
妳是在稅務(wù)局里報(bào) 還是財(cái)務(wù)軟件里報(bào)?先按3400*3.5%看看能不能報(bào)過去

84784957 

2024 04/12 14:27
稅務(wù)局 ,3.5%報(bào)要交稅,抵不完

劉允文老師 

2024 04/12 15:15
那換個試下不減半看看會不會抵 這個也是第一次碰到

84784957 

2024 04/12 15:37
換個什么呀試一下

劉允文老師 

2024 04/12 15:39
妳還方便掃個碼 我進(jìn)稅務(wù)局幫妳看下

84784957 

2024 04/12 15:42
我現(xiàn)沒有電腦,晚上8點(diǎn)多才回家,我QQ號546132373

劉允文老師 

2024 04/12 15:46
這個可以加**嗎 一直沒用過**

84784957 

2024 04/12 16:22
用你QQ加我一下私聊

劉允文老師 

2024 04/12 16:24
OKK 我加過了? 妳通過一下W? X? ? ?另外那個一直沒用過

84784957 

2024 04/12 16:57
我W X18075090727,我剛給你發(fā)的是QQ呀

劉允文老師 

2024 04/12 17:08
好勒 加過了 通過啦


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