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老師請(qǐng)問，我季度企業(yè)稅申報(bào)：利潤(rùn)總額。取利潤(rùn)表哪個(gè)數(shù)字，還是要通過相加或者相減得出的啊，行次7研發(fā)是怎么取數(shù)啊
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好利潤(rùn)表里面的利潤(rùn)總額。研發(fā)這個(gè)是看管理費(fèi)用的研發(fā)支出。
2024 04/09 10:01
84785032 
2024 04/09 10:04
利潤(rùn)總額和研發(fā)都是看本年累計(jì)嗎？
郭老師 
2024 04/09 10:04
對(duì)的是的，是這么做的。
84785032
2024 04/09 10:07
我們的報(bào)表和稅務(wù)登記這邊對(duì)不上。是不是表示報(bào)錯(cuò)了還是有啥說法啊
郭老師
2024 04/09 10:07
那他當(dāng)時(shí)根據(jù)什么來填寫到？
84785032
2024 04/09 10:11
他說是報(bào)表，A201030企稅報(bào)表在哪里可以看見啊
郭老師
2024 04/09 10:13
你好，具體是哪一個(gè)表格你知道嗎？是固定資產(chǎn)加速折舊還是小型微的企業(yè)減免？
郭老師
2024 04/09 10:13
說表格的名字，別說號(hào)，記不住號(hào)。
84785032
2024 04/09 10:16
企稅里面的A表行次13有個(gè)明細(xì)說：減免所得稅額（填寫A201030）
郭老師
2024 04/09 10:18
好，你增加一行就可以。
郭老師
2024 04/09 10:18
增加一行，這里自動(dòng)出來，它是小型微利企業(yè)減免。
84785032
2024 04/09 10:21
看到了，老師企稅Ａ表。資產(chǎn)總額每個(gè)季度取負(fù)債表期末數(shù)嗎？不需要加減吧？
郭老師
2024 04/09 10:23
是的對(duì)的是的對(duì)的。
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