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小規(guī)模納稅人,季度開了3%專票2萬多,普票1%的開了1萬多,請問季度增值稅申報表怎么填寫?

84784967| 提問時間:2024 04/08 09:47
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夏春燕老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,初級會計師
你們季度銷售額都沒有超過30萬
2024 04/08 09:47
夏春燕老師
2024 04/08 09:48
專票的部分填在第二欄,專用發(fā)票對應(yīng)欄
夏春燕老師
2024 04/08 09:48
普票的部分填寫在第十欄免稅小微企業(yè)免稅那邊
84784967
2024 04/08 09:49
專票要交增值稅嗎?
夏春燕老師
2024 04/08 09:50
是的,只要是專票的部分都涉及到交稅
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