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問(wèn)題已解決

對(duì)于出口不退稅的商品,視同內(nèi)銷。流程怎樣操作?出口不退稅商品的進(jìn)項(xiàng)怎么處理,是退稅還是抵稅。

84785003| 提問(wèn)時(shí)間:2024 04/02 22:33
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
您好,增值稅附表一第5和6列未開(kāi)票收入申報(bào) 紅字沖轉(zhuǎn) 借:應(yīng)收賬款 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本(征稅率-退稅率)*銷售收入 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入-出口 應(yīng)交稅金:增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 然后 借:應(yīng)收賬款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入-內(nèi)銷 應(yīng)交稅金:增值稅-銷項(xiàng)稅 同時(shí)在出口退稅申報(bào)系統(tǒng)中以單證不齊紅字沖減 出口不退稅商品的進(jìn)項(xiàng)是用來(lái)抵
2024 04/02 22:38
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