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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
社保當(dāng)月繳納還用計(jì)提嗎 分錄怎么個(gè)
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1.計(jì)提工資
借：管理費(fèi)用（或其他成本費(fèi)用科目），貸：應(yīng)付職工薪酬-工資
2.發(fā)放工資
借：應(yīng)付職工薪酬-工資，貸：銀行存款
.應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)人所得稅
其他應(yīng)付款-個(gè)人負(fù)擔(dān)社保公積金，
3計(jì)提公司負(fù)擔(dān)社保，借：管理費(fèi)用（或其他成本費(fèi)用科目），貸：應(yīng)付職工薪酬-社保
4.支付社保
借：應(yīng)付職工薪酬-社保，其他應(yīng)付款-個(gè)人負(fù)擔(dān)社保公積金，貸：銀行存款
5.繳納個(gè)稅
借：應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)人所得稅，貸：銀行存款
2024 04/02 17:46
84784990 
2024 04/02 17:49
社保不計(jì)體 直接繳納怎么做賬
宋生老師 
2024 04/02 17:50
你好，這個(gè)要計(jì)提的，不計(jì)提不規(guī)范啊
84784990
2024 04/02 17:51
之前的會(huì)計(jì)沒(méi)計(jì)提 現(xiàn)在計(jì)提 會(huì)不會(huì)導(dǎo)致科目余額對(duì)不上了
宋生老師
2024 04/02 17:52
你好這個(gè)沒(méi)關(guān)系的，你之前沒(méi)有計(jì)提直接支付了就付了，現(xiàn)在正常做計(jì)提然后支付就可以了。
84784990
2024 04/02 17:53
這個(gè)對(duì)嗎
宋生老師
2024 04/02 17:54
你好，可以是可以，只是沒(méi)必要這么麻煩。
84784990
2024 04/02 18:02
那這個(gè)呢 有問(wèn)題嗎
84784990
2024 04/02 18:02
計(jì)提工資這個(gè)是不是不對(duì) 工資到手5000
宋生老師
2024 04/02 18:04
你好，憑證是沒(méi)錯(cuò)的，金額就得根據(jù)實(shí)際來(lái)。
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