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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，乙公司是運(yùn)輸公司，甲公司轉(zhuǎn)了10000給乙公司，是用來(lái)充值帳戶的錢（實(shí)際有用車的時(shí)候從帳戶扣款）然后乙公司把10000轉(zhuǎn)給總部，叫總部代為充值，這種情況乙公司要如何做分錄呀
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同學(xué)，你好，掛往來(lái)。
收到甲公司
借銀行存款
貸其他應(yīng)付款
轉(zhuǎn)給總部
借其他應(yīng)收款
貸銀行存款
發(fā)生運(yùn)輸費(fèi)，從賬戶扣款，乙公司完成開票
借：銀行存款
貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
往來(lái)賬戶對(duì)沖
借：其他應(yīng)付款
貸：其他應(yīng)收款
2024 04/02 16:55
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